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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0127290
Nro. de Timbrado
16078519
Monto de la Factura
₲ 26.360.000
Nro. de Orden de Pago
1247
Fecha de Orden de Pago
13-06-2023
Fecha Emisión Cheque
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.641.091
IVA
₲ 2.396.364
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 718.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROMECANICA MARTINEZ S.A.
RUC
80066943-6
Número de Contrato
066/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-226222
Monto Contrato
₲ 128.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.985.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423761
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias Pesadas de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza