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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002155/6
Monto de la Factura
₲ 10.796.205
Nro. de Orden de Pago
1667
Fecha de Orden de Pago
19-10-2010
Fecha Emisión Cheque
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.796.205
IVA
Retención DNCP
₲ 39.967
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAMILIA S.A
RUC
80008379-2
Número de Contrato
977/978
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-4303
Monto Contrato
₲ 10.796.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.836.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.796.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194848
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado