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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004673
Monto de la Factura
₲ 3.999.900
Nro. de Orden de Pago
1531
Fecha de Orden de Pago
06-09-2010
Fecha Emisión Cheque
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.900
IVA
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PRIETO PINTOS
RUC
334232-8
Número de Contrato
PBS/CD/30/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-6036
Monto Contrato
₲ 29.024.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.129.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.024.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194571
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado