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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003070
Nro. de Timbrado
15255401
Monto de la Factura
₲ 12.980.000
Nro. de Orden de Pago
574
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.214.770
IVA
₲ 1.180.000
Retención DNCP
₲ 45.784
Retención IVA
₲ 354.000
Retención Renta
₲ 354.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-204258
Monto Contrato
₲ 32.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.421.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.536.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392976
Nombre de la Licitación
Contratación de Auditoria Externa
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah