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Datos del Pago
Nro. de Factura
21419
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
1291
Fecha de Orden de Pago
09-12-2011
Fecha Emisión Cheque
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.984.000
IVA
Retención DNCP
₲ 16.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
635
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-38482
Monto Contrato
₲ 5.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.896.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214809
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Medallas y pergaminos para obsequios
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera