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Datos del Pago
Nro. de Factura
1554
Monto de la Factura
₲ 2.129.100
Nro. de Orden de Pago
1567
Fecha de Orden de Pago
21-02-2012
Fecha Emisión Cheque
21-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.584
IVA
Retención DNCP
₲ 8.516
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
666
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-46242
Monto Contrato
₲ 2.129.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.129.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.120.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226311
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos y elementos de limpieza para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera