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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-271
Monto de la Factura
₲ 8.522.700
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.104.933
IVA
₲ 774.791
Retención DNCP
₲ 30.372
Retención IVA
₲ 232.437
Retención Renta
₲ 154.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
oc nº 40/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-100803
Monto Contrato
₲ 8.522.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.522.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.104.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283266
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER DE SOLDADURA Y METALURGICA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar