- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1226
Monto de la Factura
₲ 5.370.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.106.772
IVA
₲ 488.182
Retención DNCP
₲ 19.137
Retención IVA
₲ 146.455
Retención Renta
₲ 97.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
OC Nº 32/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-100099
Monto Contrato
₲ 5.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.106.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar