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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-031
Monto de la Factura
₲ 88.400.000
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.226.793
IVA
₲ 8.036.364
Retención DNCP
₲ 315.025
Retención IVA
₲ 2.410.909
Retención Renta
₲ 1.607.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.840.000
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
oc 39/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-100765
Monto Contrato
₲ 88.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.226.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESTANTES DE METAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar