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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0694
Monto de la Factura
₲ 20.649.000
Nro. de Orden de Pago
3554
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.636.823
IVA
₲ 1.877.182
Retención DNCP
₲ 73.586
Retención IVA
₲ 563.155
Retención Renta
₲ 375.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
PR RC 018/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-94358
Monto Contrato
₲ 82.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.596.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.547.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271508
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS IBM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar