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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-17923
Monto de la Factura
₲ 3.755.000
Nro. de Orden de Pago
2891
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.570.937
IVA
₲ 341.364
Retención DNCP
₲ 13.381
Retención IVA
₲ 102.409
Retención Renta
₲ 68.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
OC Nº 17/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-91768
Monto Contrato
₲ 8.313.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.313.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.905.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JUNTAS Y ESPARRAGOS PARA BRIDAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar