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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-45094
Monto de la Factura
₲ 1.287.558
Nro. de Orden de Pago
1197
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.282.876
IVA
₲ 117.051
Retención DNCP
₲ 4.682
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/RC Nº 97/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-102839
Monto Contrato
₲ 49.024.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.090.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.009.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar