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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047709
Monto de la Factura
₲ 128.520
Nro. de Orden de Pago
1725
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.053
IVA
₲ 11.684
Retención DNCP
₲ 467
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/RC Nº 97/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-102839
Monto Contrato
₲ 49.024.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.090.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.009.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar