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Datos del Pago
Nro. de Factura
54
Monto de la Factura
₲ 5.348.640
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.327.245
IVA
Retención DNCP
₲ 21.395
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES INDUSTRIALES DEL PARAGUAY (MATINPAR S.R.L.)
RUC
80061269-8
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-22003-13-72025
Monto Contrato
₲ 5.348.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.348.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.327.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera