- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0032512
Monto de la Factura
₲ 3.469.200
Nro. de Orden de Pago
2759
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.299.146
IVA
₲ 315.382
Retención DNCP
₲ 12.363
Retención IVA
₲ 94.615
Retención Renta
₲ 63.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
038/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-112744
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.392.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.222.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta