- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003146
Monto de la Factura
₲ 47.781.472
Nro. de Orden de Pago
18960
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.532.332
IVA
₲ 4.343.770
Retención DNCP
₲ 166.801
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23013-23-236771
Monto Contrato
₲ 47.781.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.699.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.532.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427576
Nombre de la Licitación
Seguro de vehiculos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan