- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004051
Monto de la Factura
₲ 19.963.705
Nro. de Orden de Pago
18768
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.606.173
IVA
₲ 1.814.882
Retención DNCP
₲ 69.692
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23013-23-235284
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.079.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.844.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427480
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Oficinas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan