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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014130
Monto de la Factura
₲ 13.593.857
Nro. de Orden de Pago
18895
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.669.474
IVA
₲ 1.235.805
Retención DNCP
₲ 47.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
5/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23013-23-235877
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.767.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.592.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427536
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Laboratorio Movil
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan