- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002616
Nro. de Timbrado
16302590
Monto de la Factura
₲ 21.090.000
Nro. de Orden de Pago
7600
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.655.880
IVA
₲ 1.917.273
Retención DNCP
₲ 73.623
Retención IVA
₲ 575.182
Retención Renta
₲ 766.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-234186
Monto Contrato
₲ 21.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.071.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.655.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas