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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000590
Nro. de Timbrado
16543825
Monto de la Factura
₲ 5.998.300
Nro. de Orden de Pago
1363
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.590.416
IVA
₲ 545.300
Retención DNCP
₲ 20.940
Retención IVA
₲ 163.590
Retención Renta
₲ 218.120
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-234576
Monto Contrato
₲ 5.998.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.993.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.590.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426900
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes