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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001374
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636
IVA
₲ 59.091
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
031/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-60802
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.295.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232870
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Bebederos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo