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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
14208
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-109896
Monto Contrato
₲ 500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado