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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. de Orden de Pago
14855
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.901.189
IVA
₲ 850.909
Retención DNCP
₲ 33.356
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 172.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO JULIAN AGUILAR CRISTALDO
RUC
884797-5
Número de Contrato
21-29
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-115142
Monto Contrato
₲ 22.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.140.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado