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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 1.494.000
Nro. de Orden de Pago
14832
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.567
IVA
₲ 135.818
Retención DNCP
₲ 5.433
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-115150
Monto Contrato
₲ 1.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CARÁCTER SUSTENTABLE PARA LA F.C.E.A.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado