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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001679
Monto de la Factura
₲ 39.384.350
Nro. de Orden de Pago
14028
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.453.800
IVA
₲ 3.580.395
Retención DNCP
₲ 140.352
Retención IVA
₲ 1.074.119
Retención Renta
₲ 716.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-110860
Monto Contrato
₲ 39.384.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.384.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.453.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado