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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000568
Nro. de Timbrado
12484260
Monto de la Factura
₲ 94.000.000
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
02-03-2018
Fecha Emisión Cheque
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.467.041
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.347
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-149678
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.545.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.467.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338263
Nombre de la Licitación
Construcción para oficina de la Supervicion Administrativa Región 18 de Coronel Oviedo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu