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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020517
Nro. de Timbrado
12410244
Monto de la Factura
₲ 17.928.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.862.807
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.193
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-147243
Monto Contrato
₲ 17.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.928.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.862.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326708
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Tonner y Otros Útiles de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu