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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
925
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.956.000
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 44.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC
80064825-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-87643
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.571.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277355
Nombre de la Licitación
Reparación Albergue para Niños de Antequera
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro