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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002975
Nro. de Timbrado
16909597
Monto de la Factura
₲ 774.563
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.148
IVA
₲ 70.415
Retención DNCP
₲ 2.732
Retención IVA
₲ 21.124
Retención Renta
₲ 21.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-234362
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.004.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.179.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424631
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparacion e Instalacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah