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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 003 - 0002989
Nro. de Timbrado
17407400
Monto de la Factura
₲ 4.450.000
Nro. de Orden de Pago
2792
Fecha de Orden de Pago
21-10-2024
Fecha Emisión Cheque
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.187.652
IVA
₲ 404.545
Retención DNCP
₲ 15.696
Retención IVA
₲ 121.364
Retención Renta
₲ 121.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-227661
Monto Contrato
₲ 106.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.279.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.335.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424689
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparacion Acondicionadores de aire del Centro de Datos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah