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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034618
Monto de la Factura
₲ 48.430.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
10-07-2015
Fecha Emisión Cheque
10-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.968.347
IVA
Retención DNCP
₲ 172.235
Retención IVA
₲ 1.320.818
Retención Renta
₲ 968.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-107658
Monto Contrato
₲ 48.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.968.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte