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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002317
Monto de la Factura
₲ 34.997.350
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.218.467
IVA
Retención DNCP
₲ 124.463
Retención IVA
₲ 954.473
Retención Renta
₲ 699.947
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-106394
Monto Contrato
₲ 34.997.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.997.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.218.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte