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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 52.379.520
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
08-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.693.879
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 209.518
Retención IVA
₲ 1.428.532
Retención Renta
₲ 1.047.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-110579
Monto Contrato
₲ 52.379.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.379.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.693.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285167
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte