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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000136
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.521.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23012-12-65198
Monto Contrato
₲ 122.996.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.244.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230870
Nombre de la Licitación
combustibles y lubricantes
Convocante
Secretaría de Transporte Área Metropolitana de Asuncion (SETAMA)
Unidad de Contratación
Uoc Setama