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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.040
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 1.960
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 10.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALFREDO ALMADA MARTINEZ
RUC
2518527-6
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23012-12-63882
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230864
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Sitio Web
Convocante
Secretaría de Transporte Área Metropolitana de Asuncion (SETAMA)
Unidad de Contratación
Uoc Setama