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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006615
Nro. de Timbrado
11361200
Monto de la Factura
₲ 3.870.000
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.680.000
IVA
₲ 351.818
Retención DNCP
₲ 13.791
Retención IVA
₲ 105.545
Retención Renta
₲ 70.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-121092
Monto Contrato
₲ 89.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.621.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.512.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302697
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CUSTODIA Y TRANSPORTE DE CAUDALES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible