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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Nro. de Timbrado
11620789
Monto de la Factura
₲ 36.553.000
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.761.238
IVA
Retención DNCP
₲ 130.262
Retención IVA
₲ 996.900
Retención Renta
₲ 664.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO GOMEZ ROMERO
RUC
2511892-7
Número de Contrato
Nº 19-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-129225
Monto Contrato
₲ 36.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.553.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.761.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310718
Nombre de la Licitación
Adquisición de extintores de incendio, recarga y mantenimiento.
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible