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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017212
Nro. de Timbrado
16290816
Monto de la Factura
₲ 10.120.000
Nro. de Orden de Pago
1089
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.523.380
IVA
Retención DNCP
₲ 35.696
Retención IVA
₲ 276.000
Retención Renta
₲ 276.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO AJJ S.R.L.
RUC
80093640-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-233538
Monto Contrato
₲ 10.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.111.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.523.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOBRES PARA SEMILLAS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera