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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Nro. de Timbrado
16196239
Monto de la Factura
₲ 8.550.000
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.279.120
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.158
Retención IVA
₲ 233.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIRILO DURAÑONA MACCHI
RUC
767389-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-234403
Monto Contrato
₲ 119.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.591.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.893.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436433
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE ASESORÍA TÉCNICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA PARA LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera