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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000928
Nro. de Timbrado
17271425
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-235131
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.953.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.049.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436408
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE EDIFICIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera