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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000511
Nro. de Timbrado
16300282
Monto de la Factura
₲ 1.731.000
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
09-02-2024
Fecha Emisión Cheque
09-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.648.818
IVA
Retención DNCP
₲ 6.396
Retención IVA
₲ 24.729
Retención Renta
₲ 49.457
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
39/23
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-235083
Monto Contrato
₲ 1.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.729.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.648.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera