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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001008
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
6110
Fecha de Orden de Pago
06-09-2010
Fecha Emisión Cheque
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
UOC Nº 19/2009
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-53356
Monto Contrato
₲ 7.408.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.772.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155812
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET AD REFERENDUM 2010 Y 2011
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan