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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001373
Monto de la Factura
₲ 575.540
Nro. de Orden de Pago
6674
Fecha de Orden de Pago
07-03-2011
Fecha Emisión Cheque
07-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.447
IVA
Retención DNCP
₲ 2.093
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
UOC 25/10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-16504
Monto Contrato
₲ 15.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.808.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.794.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan