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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100106129
Monto de la Factura
₲ 4.115.775
Nro. de Orden de Pago
7405
Fecha de Orden de Pago
19-01-2012
Fecha Emisión Cheque
19-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.914.029
IVA
Retención DNCP
₲ 14.667
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
UOC N° 36/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-17073
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.261.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.204.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192301
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan