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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100101688
Monto de la Factura
₲ 1.510.000
Nro. de Orden de Pago
6800
Fecha de Orden de Pago
28-04-2011
Fecha Emisión Cheque
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.432.699
IVA
Retención DNCP
₲ 5.919
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
UOC Nº 04/10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-1446
Monto Contrato
₲ 10.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.068.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.060.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191746
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA HYUNDAI TERRACAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan