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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000516
Monto de la Factura
₲ 24.931.680
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.703.228
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 95.194
Retención IVA
₲ 679.955
Retención Renta
₲ 453.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFONSO DIAZ AMARILLA
RUC
1133048-1
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-14-88831
Monto Contrato
₲ 24.931.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.931.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.703.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270877
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte