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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007514,7518
Nro. de Timbrado
16850458
Monto de la Factura
₲ 2.855.000
Nro. de Orden de Pago
9911
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.686.684
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.070
Retención IVA
₲ 77.864
Retención Renta
₲ 77.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-229524
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.826.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.355.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430972
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS E INSUMOS - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn