- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015593
Nro. de Timbrado
17750904
Monto de la Factura
₲ 3.187.500
Nro. de Orden de Pago
10893
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.002.393
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.243
Retención IVA
₲ 86.932
Retención Renta
₲ 86.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-233630
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.165.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.960.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433415
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación y Desinfección para el INTN - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn