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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005364
Nro. de Timbrado
16773145
Monto de la Factura
₲ 12.997.950
Nro. de Orden de Pago
8980
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.231.661
IVA
Retención DNCP
₲ 45.847
Retención IVA
₲ 354.490
Retención Renta
₲ 354.490
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-233552
Monto Contrato
₲ 12.997.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.986.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.231.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA EL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn