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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-00002549
Nro. de Timbrado
16006065
Monto de la Factura
₲ 8.336.675
Nro. de Orden de Pago
8289
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.190
IVA
Retención DNCP
₲ 29.406
Retención IVA
₲ 227.364
Retención Renta
₲ 227.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-226080
Monto Contrato
₲ 8.336.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.329.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.845.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423663
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores AD REFERENDUM a Plan Financiero
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn